| 651/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 658/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 484,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 657/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 409,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 654/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,09 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 656/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
817,98 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
298,36 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 649/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
726,76 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 650/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 645/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 641/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
461,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 644/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 452,42 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 647/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,70 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 643/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
669,71 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 640/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
1 267,79 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 639/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
246,72 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
224,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 637/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
349,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,76 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 636/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
23,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 635/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 070,60 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 622/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
183,88 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
498,33 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 627/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
532,37 € |
27.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 632/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11,69 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 633/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
271,85 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
132,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 630/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
199,56 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
