688/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
463,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
683/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
4 299,60 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
685/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
684/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
675/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
73,08 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
681/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
441,20 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
680/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
137,50 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
677/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
682/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
24,19 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
676/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
678/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
241,09 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
679/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
223,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
673/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
564,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
671/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 982,14 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
638,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
674/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
89,18 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
669/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
140,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
666/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
97,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
9,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
672/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAVBARKO s. r. o. |
53694635 |
|
1 644,90 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
668/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 109,15 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
667/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
224,75 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
661/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
662/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
13,60 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
663/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
35,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
664/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
110,74 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
660/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
767,42 € |
11.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
659/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
302,98 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
653/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
652/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |