587/21 |
oprava výťahu UTB630 - budova SO02 (výmena motora) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
945,66 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
582/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
599/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
112,07 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
596/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
281,74 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
593/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 213,30 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
591/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
749,42 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
585/21 |
satelitný prijímač Sunsat S400HD + zapojenie a nastavenie sat. prijímača, servis. popl. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
806,40 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
580/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
340,83 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
586/21 |
kopírka - multifunkčné zariadenie Xerox D215V - soc. úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
262,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
589/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
664,49 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
583/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
329,91 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
581/21 |
interiérové vybavenie izieb - postele ŠTART+rošty 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 440,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
592/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
80,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
588/21 |
dodávka - zemiaky 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
603/21 |
oprava vodoinštalácie, kanalizácie, čerpacej stanice studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
3 219,16 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
602/21 |
interiérové vybavenie - kožená sedacia súprava FOREST šedá, 3miestna |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
502,80 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
606/21 |
ťahanie, čistenie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
424,56 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
605/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
377,52 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
601/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, šiška, koláč bezg. 16.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,80 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
600/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
369,52 € |
23.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
608/21 |
obsluha elektrocentrály - pripojenie, odpojenie 23.11. 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
234,60 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
607/21 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
118,25 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
604/21 |
dodávka - zemiaky 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
556/21 |
stavebný dozor pri realizácii stavebného diela - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Petrík - STAV-PET |
40288064 |
|
1 490,00 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
555/21 |
stavebné práce - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
34 904,11 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
637/21 |
nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
72,67 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
636/21 |
dodávka potravín 07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
197,92 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
634/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,52 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
631/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
477,20 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
630/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 920,79 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |