550/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-946,91 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
489/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-746,89 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-168,84 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
243/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-162,48 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-145,96 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
369/23 |
RhS - služby mobilnej siete za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,13 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
dodávka ovocia - jablká 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
2,43 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
265/23 |
zber, vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu - papier (dofaktúrovanie) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
450/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
275/23 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 12.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,57 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
457/23 |
mrazené výrobky - knedlíky marhuľové 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,69 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
085/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľový 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,92 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,12 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,54 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
internet - WiFi15 za marec/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
internet - WiFi15 za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23 |
internet - WiFi15 za máj/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234/23 |
internet - WiFi15 za jún/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
297/23 |
internet - WiFi 15 za júl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
352/23 |
internet - WiFi 15 za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
405/23 |
internet - WiFi 15 za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |