Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
006/23 nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
009/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 184,28 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
010/23 dodávka mrazených výrobkov 17.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 233,18 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
008/23 dodávka mrazených výrobkov 05.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 248,06 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
011/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 712,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
005/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 369,01 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
001/23 internet - WiFi15 za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
002/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
007/23 servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
004/23 služba RAP za rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
003/23 modul - Zverejňovanie na rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
012/23 nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 596,08 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
019/23 stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 466,00 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
022/23 oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 109,20 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
024/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
023/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 563,40 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
016/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 316,63 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
018/23 dodávka mrazených výrobkov 20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,17 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
017/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 488,67 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
015/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 438,36 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
026/23 dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 367,20 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
020/23 IS CYGNUS za 01-03/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 229,51 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
031/23 oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 123,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
039/23 servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 146,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
037/23 oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
030/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 488,08 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
028/23 dodávka mrazených výrobkov 31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,41 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »