| 699/21 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
270,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 698/21 |
inštalácia grafickej a obsahovej časti web stránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
655,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 697/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
379,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700/21 |
revízia - odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
478,80 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 705/21 |
oprava a montáž deliacej steny s hranolkovou zárubňou + 1krídlové drevené dvere |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Rusinko - STOLÁRSTVO OD "A" PO "Z" |
37712802 |
|
1 675,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 689/21 |
nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
488,12 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 692/21 |
výmena tlakovej sprchy v kuchyni budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
375,71 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 681/21 |
dodávka potravín 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
413,68 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 693/21 |
oprava a nastavenie IP videovrátnik a doplnenie ovládania vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 618,56 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 683/21 |
pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 691/21 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
275,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 690/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 684/21 |
skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
447,66 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 685/21 |
revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
141,35 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 687/21 |
výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
3 140,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 686/21 |
zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
265,63 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 682/21 |
dodávka - zemiaky 17.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
220,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 706/21 |
IT poradenstvo a služby za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
165,00 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 707/21 |
maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
2 591,76 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 663/21 |
mikulášske balíčky pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Achát, s.r.o. |
43949371 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 718/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,20 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 717/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 716/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 714/21 |
internet - december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 722/21 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 719/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, sklo, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 711/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 543,47 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 709/21 |
dodávka potravín mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
292,78 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
