| 636/21 |
dodávka potravín 07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
197,92 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 634/21 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,52 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 631/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
477,20 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 630/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 920,79 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 629/21 |
kalendáre - stolové, nástenné na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
298,36 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 633/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, hák lustrový, odhŕňač snehu, násada lopatová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
125,56 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632/21 |
nákup tovaru - vianočné svetelné reťaze, batérie Varta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
258,47 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 635/21 |
dodávka - zemiaky 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 614/21 |
materiál na prac. terapie - vianočné ozdoby, stuhy, sadra, farba v spreji, polyst. gule, glitre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
53,83 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 613/21 |
nákup tovaru - vianočné stromčeky 3D |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
450,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 612/21 |
revízia elektrospotrebičov + elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 616/21 |
interiérové vybavenie - kožené kancelárske kreslo 1+1, sedacia súprava Net oranžová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 491,60 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 625/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - pagáč škvarkový 26.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,91 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 618/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
357,17 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 615/21 |
IT poradenstvo a služby za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
125,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 610/21 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
657,64 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 624/21 |
OOPP - nátelník, dámska košeľa "V", pánska polokošeľa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
851,88 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 621/21 |
oprava plynových kotlov po revízii - kotolňa v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 067,50 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 620/21 |
oprava plynových kotlov - kotolňa v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 303,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 609/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
629,96 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 622/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,75 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 611/21 |
internet WiFi15 za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 619/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
180,66 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/21 |
materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
61,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 627/21 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 617/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2021-26.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 232,65 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 623/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2021-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 719,13 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 661/21 |
termoport na nápoje 10l (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
333,60 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 657/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 660/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
