Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
612/23 cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. 53461151 1 120,00 € 14.12.2023 10.01.2024 Faktúra
141/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
301/23 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
474/23 činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 630,00 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
639/23 činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 360,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
451/23 čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 156,00 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
522/23 čistenie, likvidácia lapača tukov (budova SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 583,80 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
023/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 563,40 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
131/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 527,40 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
614/23 čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 588,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
334/23 čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 556,20 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
213/23 čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 512,52 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
517/23 deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 95,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
223/23 deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 151,20 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
254/23 dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
447/23 dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 162,36 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
344/23 dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 79,20 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
323/23 dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 586,82 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
593/23 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 585,55 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
613/23 dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 611,27 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
496/23 dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
381/23 dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 315,21 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
340/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 550,84 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
665/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 430,49 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
240/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 715,13 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
273/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 927,74 € 16.06.2023 28.06.2023 Faktúra
017/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 488,67 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
511/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 578,88 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »