| 169/21 |
aktualizačný poplatok rozšírenie EIS iSPIN - 06.04.-31.12.2021 (alikvótna časť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
19,88 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 579/21 |
automatická práčka ELEKTROLUX - budova SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 648/21 |
biela popisovacia tabuľa magnetická + čistič, popisovače |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,20 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 492/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 690/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 329/21 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 560/21 |
činnosť zodpovednej osoby - GDPR za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 456/21 |
čistenie - vyťahovanie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
439,92 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
462,48 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/21 |
čistenie lapača tukov a prečerpávacej nádrže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
457,20 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 198/21 |
deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 546/21 |
deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
110,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 470/21 |
deratizácia, dezinsekcia v priestoroch budovy SO06 - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,50 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 599/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
112,07 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 286/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
131,09 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 287/21 |
dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
75,30 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
dodávka - zemiaky 01.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 191/21 |
dodávka - zemiaky 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 487/21 |
dodávka - zemiaky 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 429/21 |
dodávka - zemiaky 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 005/21 |
dodávka - zemiaky 08.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 635/21 |
dodávka - zemiaky 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
dodávka - zemiaky 09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/21 |
dodávka - zemiaky 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/21 |
dodávka - zemiaky 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 094/21 |
dodávka - zemiaky 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 156/21 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 446/21 |
dodávka - zemiaky 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 281/21 |
dodávka - zemiaky 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
