Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
615/23 systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
007/23 servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
004/23 služba RAP za rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
003/23 modul - Zverejňovanie na rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
139/23 servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
317/23 servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
387/23 systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 430,20 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
476/23 servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
390/23 dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
486/23 dodávka potravín 04.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 221,10 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
092/23 dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 265,76 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
187/23 dodávka potravín - kompóty 02.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,01 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
290/23 dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 147,96 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
289/23 dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 158,95 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
286/23 dodávka potravín - kompóty 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 346,94 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
006/23 nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
134/23 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
162/23 nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
298/23 systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
309/23 nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
459/23 systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
497/23 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
328/23 výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
493/23 dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
641/23 dohľad na pracovným prostredím - PZS za 4. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
143/23 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za 1. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
637/23 kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
403/23 oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 96,00 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
439/23 výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača dverí po vykonanej kontrole Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BOCHŇÁK s.r.o. 52333264 125,64 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »