471/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
327,88 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
470/21 |
deratizácia, dezinsekcia v priestoroch budovy SO06 - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,50 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
472/21 |
dodávka - zemiaky 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
465/21 |
oprava striech v areáli DSS - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DDD EXPRES Jaroslav MADZIK |
14431530 |
|
935,40 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
467/21 |
dodávka mrazených výrobkov 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,76 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
466/21 |
jednorázový poplatok za anténu s príslušenstvom k zriadeniu internetu pre PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
80,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
464/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. marhuľ. 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,83 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
460/21 |
dodávka tovaru - Isolda hygienický dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
192,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
463/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
359,94 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
462/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, sáčky do vysávača, žiarivky, ventilátor, spätná klapka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
157,09 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
461/21 |
jednorázové rukavice nitril/vinyl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
380,16 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
459/21 |
dodávka potravín 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
290,39 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
458/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 282,04 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
457/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
532,62 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
456/21 |
čistenie - vyťahovanie lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
439,92 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
455/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
702,39 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
454/21 |
interiérové vybavenie izieb - kreslá, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
176,00 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
453/21 |
dodávka mrazených výrobkov 17.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,04 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
450/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
392,79 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
451/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
61,56 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
452/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
367,34 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
449/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok štandard 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,10 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
447/21 |
nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
71,16 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
448/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
627,22 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
445/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
294,23 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
446/21 |
dodávka - zemiaky 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
444/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
490,31 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
442/21 |
oprava hasiacich prístrojov - po kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
268,50 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
441/21 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
305,80 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |