| 503/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 500/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 505/21 |
školenie - špec. soc. poradenstvo (komunikačné princípy, bariéry v komunikácii) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
195,00 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 499/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 529,62 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 497/21 |
dodávka pečiva - rožok, chlieb grahamový, koláč dvojfarebný 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
41,72 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 498/21 |
dohľad nad pracov. prostredím PZS za III. Q |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
08.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 489/21 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
78,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 490/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
423,38 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 494/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
280,68 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 492/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za III. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 491/21 |
IT poradenstvo a služby za 09/2021 + wifi router, USB WIFI adaptér, kábel, predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
233,00 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 488/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 487/21 |
dodávka - zemiaky 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 493/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.09.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 548,14 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 485/21 |
oprava elektrického varného kotla - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,01 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 486/21 |
sociálny kurz ISR - Mária Laceková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
289,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 482/21 |
nákup - šijací stroj XL5700 Brother |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
270,00 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 477/21 |
údržba a servis výťahov za 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 484/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,54 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 483/21 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
240,92 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 476/21 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - III. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 481/21 |
dodávka mrazených výrobkov 01.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
146,42 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 480/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
736,47 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 479/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
701,57 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 478/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,70 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 474/21 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2021 - 28.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 237,68 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 475/21 |
IS CYGNUS za 10-12/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 473/21 |
nákup tovaru - digitálne, bezkontaktné teplomery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
