| 595/21 |
nákup OOPP - pracovná obuv biela - letná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
1 484,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 598/21 |
úradná skúška výťahov HYP1000 2/2, MT100 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
634,80 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 597/21 |
úradná skúška výťahov UTB630 (3ks), HONB1050 (1ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 879,08 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 599/21 |
dodávka - dunajské kamenivo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PHB s.r.o. |
36479349 |
|
112,07 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 596/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
281,74 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 594/21 |
dodávka potravín 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
654,56 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 590/21 |
oprava výťahu UTB630 - výmena silónového vyloženia kabíny - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
117,60 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 593/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 213,30 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 591/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
749,42 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 589/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
664,49 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 592/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
80,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 588/21 |
dodávka - zemiaky 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 584/21 |
dodávka mrazených výrobkov 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
143,90 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 587/21 |
oprava výťahu UTB630 - budova SO02 (výmena motora) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
945,66 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 585/21 |
satelitný prijímač Sunsat S400HD + zapojenie a nastavenie sat. prijímača, servis. popl. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
806,40 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 586/21 |
kopírka - multifunkčné zariadenie Xerox D215V - soc. úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
262,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 583/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
329,91 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 582/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 580/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
340,83 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 581/21 |
interiérové vybavenie izieb - postele ŠTART+rošty 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
1 440,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 579/21 |
automatická práčka ELEKTROLUX - budova SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 577/21 |
internet - október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 576/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 575/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 574/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 573/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 578/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 626,85 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 571/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
757,77 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/21 |
dodávka - zemiaky 09.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 567/21 |
vývoz veľkokapacitného kontajnera - zmiešané obaly, priemyselné odpady |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
370,92 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
