Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
688/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 58,38 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
685/21 revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 141,35 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
684/21 skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 447,66 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
690/21 činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Martaus 17207568 288,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
691/21 dodávka mrazených výrobkov 21.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 275,04 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
683/21 pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 308,40 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
693/21 oprava a nastavenie IP videovrátnik a doplnenie ovládania vstupnej brány Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 1 618,56 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
681/21 dodávka potravín 16.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 413,68 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
692/21 výmena tlakovej sprchy v kuchyni budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 375,71 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
689/21 nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 488,12 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
675/21 systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
674/21 oprava vodoinštalácie - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 037,29 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
680/21 prenájom elektrocentrály z dôvodu prerušenia el. energie 23.11. a 28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 498,00 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
671/21 ťahanie a čistenie prečerpávacích nádrží (kanalizácia) budovy SO02, SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 240,00 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
678/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 332,37 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
676/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 441,76 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
677/21 oprava ozvučenia - budova SO02 (bezdrôtový a drôtový rozhlas) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MK hlas, s.r.o. 45352305 2 369,00 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
669/21 dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 99,80 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
668/21 nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 212,05 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
670/21 dohľad nad pracovných prostredím - PZS za IV. Q 2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 187,20 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
679/21 zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 158,83 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
673/21 nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 20,83 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
672/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,24 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
666/21 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 486,22 € 15.12.2021 30.12.2021 Faktúra
667/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 361,79 € 15.12.2021 30.12.2021 Faktúra
661/21 termoport na nápoje 10l (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 333,60 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
660/21 pravidelná mesačná kontrola EPS za 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
665/21 dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,84 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
664/21 potraviny - lahôdkové rezy rybacie 09.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 81,54 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
662/21 nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 23,11 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »