688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
685/21 |
revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
141,35 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
684/21 |
skartovačka Fellowes 60Cs + materiál na vylepšenie wifi signálu (antény, bezdrôtový router, switch, konzola) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
447,66 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
690/21 |
činnosť technika PO a bezpeč. technika za IV. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
691/21 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
275,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
683/21 |
pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
693/21 |
oprava a nastavenie IP videovrátnik a doplnenie ovládania vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 618,56 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
681/21 |
dodávka potravín 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
413,68 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
692/21 |
výmena tlakovej sprchy v kuchyni budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
375,71 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
689/21 |
nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
488,12 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
675/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
674/21 |
oprava vodoinštalácie - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 037,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
680/21 |
prenájom elektrocentrály z dôvodu prerušenia el. energie 23.11. a 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
498,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
671/21 |
ťahanie a čistenie prečerpávacích nádrží (kanalizácia) budovy SO02, SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
678/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 332,37 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
676/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
441,76 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
677/21 |
oprava ozvučenia - budova SO02 (bezdrôtový a drôtový rozhlas) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 369,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
669/21 |
dodávka tovaru - konzola (držiak) na TV 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
99,80 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
668/21 |
nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
212,05 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
670/21 |
dohľad nad pracovných prostredím - PZS za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
679/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
158,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
673/21 |
nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
672/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,24 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
666/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
486,22 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
667/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
361,79 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
661/21 |
termoport na nápoje 10l (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
333,60 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
660/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
665/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,84 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
664/21 |
potraviny - lahôdkové rezy rybacie 09.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
81,54 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
662/21 |
nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
23,11 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |