| 191/26 |
nákup materiálu pre potreby stravovacej prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
441,99 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 198/26 |
nákup rôzneho údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
431,25 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 194/26 |
oprava výťahu v budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
148,80 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
nákup materiálu na údržbu:
dlažba Palmo sivá 40x40 50ks
paleta 120x80 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
156,55 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 212/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.-26.04.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 782,90 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 208/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
846,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 209/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 210/26 |
nákup rôzneho mateirálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
370,49 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 215/26 |
nákup materiálu - dlažba a paleta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
156,55 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 214/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,07 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 222/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,85 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 211/26 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
78,11 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 217/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 218/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,15 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 219/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 220/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,79 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 207/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.04. - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 206/26 |
pozáručný servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
nákup na pracovné terapie:
nite , keprovka 50m, nitené gombíky 125ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
76,95 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/017/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
pagáč škvarkový 72ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,85 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
