| 258/2023 |
oprava mot. vozidla škoda Octavia SB 385AY
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
162,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 248/2023 |
RhS - samoprepis juxta 7ks, rýchl. plastový 40 ks, spinky 1ks, zošit A4, 2ks, blok trhací 2ks, euroobal A4 3ks, evidencia dochádzky 15ks, toner HP12, pero 3ks, kniha fa 1ks, zošit A5 3ks, pakový šanon 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
99,40 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 250/2023 |
RHS :baterky 4ks, sviečky 5ks, drotik 2ks, bodce 1ks, drevené ozdoby 1ks, samolepky vianočné 6ks, tavné tyčinky 3ks, omaľovanky 10ks, bábika 1ks, dierovač 2ks, výkres mix 1ks, balóny 20ks, modelovacia hmota 2ks, pompon 8ks, plstený drotik 7ks, loptičky 5 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 252/2023 |
rozšírenie klientskej siete:Wifi router TP Link TL_WR840N 2ks, Gembird- ethermetový kábel 10m, sada pasívnych káblov 2ks, operačná pamäťvDIMM DDR4 8GB 1ks
kancelársky mat:
kompatibilný toner pre Brother 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,20 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 253/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s jah.polevou 60x56g 60ks
mrazené filé z treskov.rýb 100g 24kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,08 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 254/2023 |
revízia elektr.spotrebičov
revízia elektr.ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 243/2023 |
Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 621,80 € |
10.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 230/2023 |
nákup tovaru:
nást.kalendár Tatry 2ks
nast.kalenár Hrady a Zámky SK 3ks
nást.kalendár Krásy Slov.prírody 5ks
nást.kalendár Romantics 5ks
nást.plánovací štandard 12ks
stolový Obrázky zo Slovenska 10ks
stolový Recepty starej mamy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
274,00 € |
03.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 270/2023 |
nákup tovaru na údržbu:
BS skrutkovač GSB 185 LI 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
209,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 273/2023 |
nákup: PC zostava
počítač HP
monitor BENQ
záložný zdroj APC
bezdrôtová sada Lenovo
externá mechanika Hitachi
kanc.balík Microsoft
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
1 059,71 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 276/2023 |
dodávka mraz.výrobkov:
mr.knedle marhuľ.zemiakové 1kg 5kg
mr.pirohy zemiak. bryndzové 1kg 30kg
mr.brokolica 2,5kg 10kg
mr.zelenina pol.zmes 2,5kg 10kg
mr.karfiol 2,5kg 25kg
mr.špenát 0,45kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
235,93 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 278/2023 |
nákup mat. na údržbu:
lišta Pvc 60ks
lepidlo 290ml 6ks
odhrnovac snehu 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
448,10 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 283/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,36 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 614/23 |
čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 607/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 142,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
