| 310/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,94 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 309/2022 |
nákup materiálu na pracovnú terapiu a obrusovinu:
látky: bavlna vianoč.motív 2,10 m
bavlna 2 m
bavlna 1 m
bavlna 2 m
strojové ihly 4 ks
PVC obrus |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
255,90 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 303/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl. koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 26 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
78,12 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 296/2022 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva
na motorovom vozidle TOYOTA AURIS ŠPZ SB 525CA, v zmysle Vašej cenovej ponuky,zo dňa 22.9.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
378,00 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 289/2022 |
nákup tonerov,routra,externý disk,valec do tlačiarne
toner kompatibilný Brother TN-2421- 8 ks.,toner HPCE285A/435A/CB436A/Canon CRG 725- 2 ks.,toner pre
HP CF283A/Canon CRG737-2 ks.,toner XEROX B205/210/106RO4348-2 ks.,toner XEROX 113R00296-čierny-2 ks.,X |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 297/2022 |
interiérové vybavenie -nákup kancelárskych stoličiek
otočná stolička AURELIA poťah:čierna sieťovina- 3 ks
kancel.kreslo SAMURAI comfort,poťah tmavosivá - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Möbelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
956,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 564/22 |
internet - október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 563/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,36 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 562/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 561/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,27 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 560/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 559/22 |
stravné lístky 246 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 196,40 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 569/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 556/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
497,64 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 565/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
67,20 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 557/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
887,02 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 555/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 568/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 288,16 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 546/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
562,18 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
