| 385/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 383/22 |
dodávka mrazených výrobkov 29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,80 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 386/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
685,20 € |
02.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 382/22 |
internet - WiFi 15 za august/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 384/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.06.2022-26.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
965,18 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 426/22 |
nákup stravných lístkov, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 240,80 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 428/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 425/22 |
pekárenské výrobky - šiška s náplňou ovocná 50gr. - 70ks, muffin kakaový 2ks á 60gr. - 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,22 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 427/22 |
čistenie a kontrola komínových telies v kotolniach v budovách SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
168,12 € |
24.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 430/22 |
materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,38 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 417/22 |
kurz: Odborná činnosť rozvoj pracovných zručností (K. Pristáš a J. Kordiaková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 422/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 265,58 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 424/22 |
dodávka mrazených výrobkov 23.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
458,04 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 421/22 |
nákup - automatická práčka Whirlpool AWG1112 S/PRO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 199,00 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 419/22 |
nákup - PC zostava (PC, monitor, záložný zdroj, klávesnica, myš, kábel) a kancelársky balík MS OFFICE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
904,72 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 423/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
366,57 € |
23.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 416/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
457,73 € |
17.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 418/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
541,28 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 439/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 824,75 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 436/22 |
dodávka mrazených výrobkov 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,18 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
