651/22 |
dodávka mrazených výrobkov 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,58 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
655/22 |
IT poradenstvo a služby za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
653/22 |
OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina, vesta |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
2 411,04 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
654/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
803,83 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
652/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
85,37 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
673/22 |
internet - december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
672/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
671/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
669/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
676/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
674/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
675/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 441,31 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
666/22 |
služby technika PO, BOZP za 4. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
661/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
602,39 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
662/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
838,24 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
665/22 |
dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
664/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,30 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
667/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 825,18 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |