Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
651/22 dodávka mrazených výrobkov 16.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 96,58 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
655/22 IT poradenstvo a služby za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 96,00 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
653/22 OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina, vesta Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 2 411,04 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
654/22 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 803,83 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
652/22 zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 85,37 € 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
657/22 maľovanie izieb klientov SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 1 033,68 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
673/22 internet - december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
672/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
671/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,22 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
670/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
669/22 telefónne služby (0910, 0901) za december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
676/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
674/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
675/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 441,31 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
666/22 služby technika PO, BOZP za 4. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
661/22 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 602,39 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
662/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-31.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 838,24 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
665/22 dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
664/22 vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 007,30 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
667/22 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 825,18 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »