| 612/22 |
IT poradenstvo a služby za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
210,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 610/22 |
internet - WiFi15 za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 614/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 167,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 609/22 |
výkon zodpovednej osoby GDPR - za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 648/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/22 |
stravné lístky (doplatkové) 124ks, minimálna zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
44,09 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 641/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 649/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrnčeky, lyžičky, kôš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
74,10 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 646/22 |
pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 636/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 480,76 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 645/22 |
pekárenské výrobky - závin orech, tvaroh, koláč bezgl. marhuľ. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
48,95 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 644/22 |
nákup tovaru - cestovná lekárnička, košík na rukoväť, vozík 17L |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
CMK PLUS s.r.o. |
46521747 |
|
209,20 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 642/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
262,80 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 637/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
825,54 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 647/22 |
nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,85 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 638/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
399,57 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 643/22 |
odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 640/22 |
nákup tovaru - ručný parný čistič SC3 Premium (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov |
43967663 |
|
338,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 658/22 |
oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
646,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
