| 113/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 119/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 68/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g- 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks
pagáč škvarkový 50 g 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,67 € |
09.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 122/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 692,17 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 525,64 € |
10.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 124/22 |
nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 123/22 |
oprava dverí, výmena zámku, vložky, závesov, zástrčí - budovy SO02, SO04, SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
770,20 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 70/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
11.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 126/22 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - za 1. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 125/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
690,53 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 127/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
416,26 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 71/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
rožok grahamový 60 g 85 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 73/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-široké rezance 5 kg -2 ks.,cestovina-fliačky 5 kg- 5 ks.,cestovina-vretená 5 kg- 3 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,sušienka celozrnná cerka 32 g- 180 ks.,paštéta svačinka 23 g- 24 ks.,kompót ananas kúsk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
454,31 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 72/2022 |
čistenie lapača tukov v prečerpávacej nádrži pri budove SOO6,jeho vývoz a likvidácia
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
477,36 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 69/2022 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie Kvalita v sociálnych službách dňa 17.3.2022 cez platformu zoom.-3 hodiny. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
30,00 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 128/22 |
dodávka - zemiaky 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 131/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
499,80 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/22 |
zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 130/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
