Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
023/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.-19.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 733,30 € 24.01.2022 14.02.2022 Faktúra
021/22 IS CYGNUS 01-03/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 090,01 € 24.01.2022 14.02.2022 Faktúra
20/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650 ml/2500 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 500 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720ml-3 ks.,džús jahoda 250 ml-84 ks.,džús TOMA jablko 100% 330 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 365,52 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
21/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: čalamáda 3 kg- 3 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 5 ks.,kolienka malé 5 kg- 5 ks.,ditalini rigati 5 kg- 5 ks.,droždie sušené 300 g -2 ks.,jogurt RAJO PROBIA jablko-ovos g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,53 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
22/2022 nákup potravín: uhorky sterilizované 680 g- 24 ks.,tyčinka pistáciová 35 g- 100 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 30 ks.,kakao 100 g- 14 ks.,fazuľové struky sterilizované 680 g- 32 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks.,džús jablko 250 m- 90 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,95 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
024/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 513,14 € 25.01.2022 14.02.2022 Faktúra
026/22 nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 89,73 € 25.01.2022 14.02.2022 Faktúra
025/22 dodávka - zemiaky 20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 25.01.2022 14.02.2022 Faktúra
027/22 dodávka tovaru - rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 528,00 € 25.01.2022 14.02.2022 Faktúra
23/2022 nákup materiálu pre údržbu: žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 148,90 € 26.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
028/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 258,19 € 26.01.2022 14.02.2022 Faktúra
029/22 nákup stravných lístkov 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 856,40 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
031/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
030/22 zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 110,40 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
034/22 oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 237,55 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
033/22 úradné overenie váh - metrologický výkon Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 120,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
032/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 427,93 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
035/22 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 660,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
25/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
036/22 dodávka potravín 27.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,98 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »