| 005/22 |
dodávka - zemiaky 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11/2022 |
nákup kancelárskeho materiálu:
páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks
USB kľúč 32G Goodram 3 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 12/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvarohové 1 kg- 40 kg
mrazená brokolica 2,5 kg - 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,85 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 14/2022 |
nákup materiálu pre údržbu:
ručná sprcha 1-polohová - 10 ks.,tmel Ceresit 280 ml biely- 2 ks.,perlátor výtok M 24/1 s vonkajším závitom- 20 ks.,košík s tesnením- 2 ks.,vypúšťací ventil GEBERIT podom.modul- 10 ks.,napúšťací ventil Geberit typ 380- 10 ks.,d |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 13/2022 |
Objednávame si u Vás kontrolu a nastavenie váh v stravovacej prevádzke k príprave na úradné overenie
v počte 4 ks:
ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122242
ACS 6/15 kg výr. číslo : 80122243
ACS 6/15 kg výr. číslo : 2040-56241
ACS 6/15 kg výr. číslo : 14127857 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
150,00 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 013/22 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
460,43 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
495,06 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/22 |
dodávka - zemiaky 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 015/22 |
modul - Zverejňovanie na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 014/22 |
služba RAP za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/2022 |
metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 16/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 020/22 |
dodávka mrazených výrobkov 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,85 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný, koláč bezgl., chlieb finlandia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/22 |
servisné práce za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglutén.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
bezglutén.koláč s tvaroh.náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb grahamový 500 g 19 ks
pagáč škvarkový 50 g 87 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
64,71 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 17/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
náplň do nástenných lekárničiek v kotolniach budov:
SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6- 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
110,40 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 19/2022 |
Podpora a služby v oblasti informačných technológií
v mesiaci január 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 022/22 |
kontrola, nastavenie a príprava váh k úradnému overeniu - stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
150,00 € |
24.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
