| 277/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
329,62 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 551/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
463,47 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 443/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,33 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78/2022 |
dodávka pekárenských výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,96 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 239/2022 |
dodávka pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60 g 80 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,16 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 540/22 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 159/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji 29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,93 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 086/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji s kápiou 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,26 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 059/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
75,24 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 519/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 303/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
90,07 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 130/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
78,01 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 593/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
56,93 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/22 |
dodávka potravín 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
267,59 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 184/22 |
dodávka potravín 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
261,64 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 292/22 |
dodávka potravín 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
296,57 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/22 |
dodávka potravín 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
322,93 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 036/22 |
dodávka potravín 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
868,98 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 207/22 |
dodávka potravín 28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
370,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 401/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
