| 051/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 620,03 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 168/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 634,17 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 615/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 771,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 558/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 269,51 € |
07.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 395/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 454,64 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 506,15 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 668/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 622,11 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/22 |
dodávka materiálu na výrobu drevených zásten |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIKRA SERVICES s.r.o. |
50691147 |
|
366,16 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 357/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
13.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 373/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 579/22 |
dodávka mrazených bezlepkových potravín 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,62 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 219/22 |
dodávka mrazených potravín 06.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,57 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 279/22 |
dodávka mrazených výrobkov - nanuky 03.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
124,42 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 160/22 |
dodávka mrazených výrobkov 01.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,83 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 329/22 |
dodávka mrazených výrobkov 01.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,47 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 436/22 |
dodávka mrazených výrobkov 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
79,18 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 007/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 050/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,76 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 110/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,28 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 554/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
134,03 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
