| 363/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 565/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 566/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 626/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
nákup tovaru - flexibilná hadica nerez k umývačkám (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089/2024 |
nákup tovaru:
flexibilná hadica nerez k umývačkám 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ALVEX, spol. s r.o. |
34139435 |
|
46,80 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 649/24 |
RhS - zhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/2024 |
RHS - zhotovenie fotografií 55ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 164/2024 |
Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
nákup materiálu na pracovné terapie RHS:
sviečka 12ks, lampáš 4ks, svetielka baterkové 4ks, vianočná dekorácia 21 ks, domček na dekorovanie 9ks, vianočné na dekorovanie 2ks, stromček dekorácia 1ks, florex 5ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 167/2024 |
nákup tovaru :
froté plachta biela 90x200cm 68ks
kuch.utierka 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
670,20 € |
26.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 437/24 |
dodávka tovaru - froté plachty, kuch. utierka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
670,20 € |
17.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 455/24 |
interiérové vybavenie - skriňa lieková (4ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 212/2024 |
interiérové vybavenie:
Skriňa lieková - 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
900,00 € |
13.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 229/2024 |
interiérové vybavenie: špeciálna posteľ z masívu pre PSS (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 481/24 |
interiérové vybavenie - špeciálna posteľ z masívu (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
