Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
577/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 935,60 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
580/22 dodávka mrazených výrobkov 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 528,50 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
579/22 dodávka mrazených bezlepkových potravín 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 13,62 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
581/22 dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 591,04 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
576/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 400,48 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
578/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 285,70 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
314/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s čučoriedkovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 41 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 34,75 € 16.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
313/2022 oprava vonkajšieho verejného osvetlenia v areále DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 578,00 € 16.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
575/22 dodávka materiálu na výrobu drevených zásten Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MIKRA SERVICES s.r.o. 50691147 366,16 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
311/2022 nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov DSS: pracovná obuv-sandále s uzatvorenou špičkou dámske č.39- 1 pár pracovná obuv ARAUKAN členková oteplená v počte 10 párov: č.36-1 pár, č.37-2 páry.,č.38-2 páry,č.40-4 páry č.46 pánska obuv - 1 pár Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 481,80 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
308/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 40 kg mrazený závin jablkový 4 kg/100 g-80 ks mrazená zelenina Kráľovská zmes 2,5 kg 20 kg mrazená zelenia Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazené filé z treskovitý Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 528,51 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
306/2022 nákup mrazených bezgluténových potravín: bezgl.mrazené bryndzové pirohy 500 g 1 ks bezg.mrazené slivkové pirohy 500 g 1 ks bezgl.mrazené šúľance čisté 500 g 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 13,62 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
312/2022 čistenie a odborná kontrola komínových telies v budovách: SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
307/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg 3 ks cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 4 ks kompót ananás kúsky 3100ml/3035 g 6 ks kompót lúpané broskyne kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót ovocný koktail 25 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 285,70 € 14.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
305/2022 oprava motorového vozidla TOYOTA Auris TS 5 W5 EČV : SB525CA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 1 669,49 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
310/2022 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,94 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
309/2022 nákup materiálu na pracovnú terapiu a obrusovinu: látky: bavlna vianoč.motív 2,10 m bavlna 2 m bavlna 1 m bavlna 2 m strojové ihly 4 ks PVC obrus Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 255,90 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
572/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
574/22 oprava čerpadla studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 385,98 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
573/22 čistenie kanalizácie - budova SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 204,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »