Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
595/22 úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 378,00 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
604/22 dodávka tovaru - prenosný miniterminál (6ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 293,60 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
590/22 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 18.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 34,75 € 24.11.2022 08.12.2022 Faktúra
323/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 168,05 € 24.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
321/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 26,16 € 24.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
322/2022 nákup zdravotníckeho materiálu: Prosavon tekuté mydlo antibakteriálne 1 l- 4 ks.,Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 4 ks.,Septoderm spray dezinfekcia rúk a pokožky 500 ml- 4 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krab.,striekačka 2 ml 100 ks- 1 ks.,Pur-Z Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 426,45 € 24.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
320/2022 nákup OOPP-pracovné ošatenie pre zamestnancov DSS: nohavice biele dámske : 36 ks č.44-8 ks.,č. 46-6 ks.,č.48-3 ks.,č.50-4 ks.,č.52-3 ks.,č.54-8 ks.,č.56-3 ks.,č.58-1 ks nohavice biele pánske: 8 ks č.48-1 ks.,č.60-4 ks.,č.64-3 ks polokošeľa dámska farebná Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 2 411,04 € 24.11.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
589/22 oprava vstupnej brány - výmena pohonov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 1 070,40 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
584/22 nákup materiálu na pracovné terapie + materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 346,97 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
588/22 oprava motorového vozidla Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 1 669,49 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
587/22 pekárenské výrobky - záviny, šiška, koláč bezgl. 11.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 102,06 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
585/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 666,19 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
586/22 nákup materiálu na pracovné terapie + tovar na vybavenie prevádzky (PVC obrus) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 255,90 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
319/2022 úhrada servisných poplatkov za TV karty v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5-2x.,SOO6-2x a aktuálizácia satelitných prijímačov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KINIK s.r.o. 44365004 723,11 € 23.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
317/2022 nákup pekárskych výrobkov: bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks koláč dvojfarebný 450 g 8 ks rožok grahamový 60 g 12 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,19 € 21.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
315/2022 nákup stolových a nástenných kalendárov na rok 2023 stolové kalendáre : 40 ks Poézia Slovenska-5 ks.,Slovenská kuchyňa- 5 ks.,Motivačný -10 ks.,Mestá Slovenska -10 ks.,Mestá Európy-10 ks nástenné kalendáre: 30 ks Motivačný -5 ks.,Svet ticha-5 ks.,Svet kve Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 288,12 € 21.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
318/2022 nákup prenosných miniterminálov 6 ks a púzdra Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 293,60 € 21.11.2022 01.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
316/2022 nákup potravín: treska v majonéze 3 kg- 3 ks treska v majonéze 5 kg- 5 ks objed. na deň 23.11.2022: treska v majonéze 5 kg- 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,23 € 21.11.2022 02.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
583/22 oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 190,20 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
582/22 školenie - "Deeskalácia v sociálnych službách" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 1 200,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »