| 328/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg -22,5 kg.,mrazená tekvica 1 kg- 6 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 40 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,40 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 329/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s náplňou marhuľovou2ks/50 g 1 ks
závin s orechovou plnkou 400 g 12 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
48,96 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 326/2022 |
Podpora a služby v oblasti IT na december 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
96,00 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 327/2022 |
nákup materiálu na údržbu na rukavice zimné pracovné:
skrutka do dreva4,5 x70- 96 ks.,Mamut biele lepidlo 290ml-5 ks.,hmoždinka M10 bl.10 ks- 10 ks-WC sedátko uneversal-2 ks.,sedátko WC biele plast-2 ks.,list do priam.píly 10 d.Bosch-1 sada.,rukavice zimn |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,85 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 324/2022 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie:
dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 325/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie:
silon- 2 ks.,venček polystyrénový-2 ks.,stuha jutová- 1 ks.,stuhy vianočné-9 ks.,kreatívny tovar-1 ks.,rolničky-1 ks.,drevené ozdoby-2 ks.,hlavičky polystyrénové- 50 ks.,sprej biely- 1 ks.,sprej strieborný- 2 ks.,sprej |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 592/22 |
nákup OOPP - pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
481,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 591/22 |
revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
198,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 605/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 596/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 15.-18.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 595,76 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 600/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
168,05 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 597/22 |
čistenie a odborná kontrola komínových telies |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 602/22 |
nákup - nástenné, stolové kalendáre |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
288,12 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 601/22 |
oprava plynového kotla v kotolni SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
694,80 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 603/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
826,29 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 594/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,78 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 606/22 |
nákup potravín - treska v majonéze 23.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
36,30 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 593/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 22.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
56,93 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 599/22 |
oprava verejného (vonkajšieho) osvetlenia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
578,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 598/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
426,45 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
