| 518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 272/2022 |
oprava plynovej vyklápacej panvice v kuchyni DSS
inv.číslo 4/541/47 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
213,60 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 516/22 |
koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 517/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 515/22 |
dodávka mrazených výrobkov 07.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
172,36 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 513/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 271/2022 |
nákup nepremokavých podbradníkov 45 x 70 cm v počte
100 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 270/2022 |
nákup košov do umývačky riadu v kuchyni DSS:
kôš do umývačky riadu 50 x 50 cm na príbory 2 ks
kôš do umývačky riadu 50x50cm na taniere 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 269/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
172,35 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 509/22 |
internet - september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 508/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 507/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 506/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,22 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 505/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 511/22 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 504/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 375,33 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501/22 |
služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 503/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
508,61 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 512/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 500/22 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
