Faktúra č. DFB/24/0637
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ-Norma - Potreby pre domácnosť
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätopluková 3225/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0637
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre stravovacie oddelenie
- Dátum doručenia: 18.10.2024
- Celková hodnota: 97,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0216
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0216 | Objednávame u Vás: - nákup materiálu na stravovacie oddelenie podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Norma | 31291295 | 97,77 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |