Faktúra č. DFB/24/0479
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0479
- Popis fakturovaného plnenia: Klampiarenský materiál
- Dátum doručenia: 08.08.2024
- Celková hodnota: 51,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0166
- Dátum zverejnenia: 26.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0166 | Objednávame u Vás: - nákup klampiarskeho materiálu pre údržbu | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | SEKAL | 45616175 | 51,64 € | 08.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |