Faktúra č. DFB/24/0183
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Tribiano s.r.o.
- IČO: 46571019
- Adresa: Urxova 6754/6, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0183
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 222,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0043
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0043 | Objednávame u Vás: toner Canon čierny 067H repas./ 2 ks toner Canon žltý 067 H repas/ - 1 ks modrý 067 H repas/ - 1 ks červený 067 H repas/ - 1 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Tribiano s.r.o. | 46571019 | 180,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |