| DFB/24/0481 |
Knihy do odb.knižnice na sociálne oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
258,13 € |
09.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
IS Cygnus 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
09.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0473 |
Pevná linka CSS Vita vitalis, Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
69,82 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0474 |
Mobily CSS Vita vitalis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,24 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0475 |
Mobily Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0476 |
Internet CSS Vita vitalis, Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,87 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0477 |
Internet prístup Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0478 |
Internet prístup CSS Vita vitalis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0471 |
Údržba a oprava techn. zariadení 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Klampiarenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SEKAL |
45616175 |
|
51,64 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0472 |
Právne služby 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
08.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0468 |
Mäsové výrobky - SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mäsovýroba Šagát s.r.o. |
50489933 |
|
107,72 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0470 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
280,80 € |
07.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0469 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
798,78 € |
07.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0465 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2024 - CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
117,60 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0466 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2024 - CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
175,20 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0467 |
Zmluvný servis výťahov 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0464 |
Mliečne výrobky a potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
280,33 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
200,20 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0463 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
421,07 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 784,52 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
358,35 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
Spotreba plyn 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
Spotreba plyn 08/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0460 |
Pomôcky na rozvoj jemnej motoriky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
48050296 |
|
74,99 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0459 |
Chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 670,14 € |
01.08.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
Dávkovač na mydlo 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
31,08 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0454 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
184,00 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 846,53 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
777,47 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
