| DFB/24/0511 |
Kuracie prsia, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
225,53 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 911,28 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
318,65 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
Šunková pena |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
36,04 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
56,51 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
335,96 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
52,61 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0503 |
Dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
164,35 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
Prací prostriedok, kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
717,65 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
370,00 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Zdravotná starostlivosť 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0509 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
365,71 € |
23.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0495 |
Utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
279,94 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
STK Opel PO380DC - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
STK CONTROL |
0349 |
|
85,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
Utierky kuchynské |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
256,80 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
Tabuľa korková 40 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
112,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0496 |
Magnetické tabule, popisovače |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
148,13 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
320,61 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0490 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
192,68 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0491 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
192,50 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0492 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
707,06 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0493 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
211,30 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0494 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
224,82 € |
14.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
Spotreba elektriny 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 688,04 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
Spotreba elektriny 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 045,01 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
Spotreba elektriny 07/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
82,40 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
Spotreba elektriny 07/2024 - Slnenčný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
47,63 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
Sťahovanie nábytku Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Golem s.r.o. |
50139355 |
|
1 380,00 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
Orange Slnečný dom, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,50 € |
12.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
Spotreba tepla 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 337,94 € |
12.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
