| DFB/24/0546 |
Potraviny mäso, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
151,15 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0530 |
Internet CSS Vita vitalis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0531 |
Internet Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0532 |
Internet CSS, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,87 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0533 |
Telefón mobily CSS Vita vitalis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,40 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0534 |
Telefón mobily Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0535 |
Pevná linka CSS, SD, internet SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
68,23 € |
09.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0540 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2024 CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
117,60 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0529 |
Klinový remeň na kosačku |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Peter Dzadik - VELOTERA |
22909133 |
|
68,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0536 |
Diagnostika kód. zariadenia, vstup administratíva |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
212,40 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0537 |
Údržba a oprava techn. zariadení 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0538 |
Podlaha - kanc. socialného oddelenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
556,73 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0539 |
IS CYGNUS 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
485,74 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0528 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
138,00 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
Potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
56,17 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0522 |
Prací prostriedok, kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 422,96 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0526 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
177,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0524 |
Ovocie, zelenina, zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 377,96 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0523 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 022,17 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0525 |
Chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 833,42 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0520 |
Spotreba plyn 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0521 |
Spotreba plyn 09/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0517 |
Vodné a stočné 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 890,91 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0518 |
Zmluvný servis výťahov 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0519 |
Úradná skúška výťahu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
540,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0515 |
Opravná faktúra spotreba elektriny - Hlavná Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-1,21 € |
30.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0512 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 095,42 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0513 |
Hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 766,88 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0514 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
685,32 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0516 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
956,06 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
