| DFB/24/0598 |
Magma 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0600 |
Dodávka a montáž optického a telekomunikačného prepoja - PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
1 723,20 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0601 |
Zriadenie dátovej prípojky na vrátnici a pripojenie PC |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
168,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0602 |
Doplnenie kamerového systému |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
787,20 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
Servisné práce 4.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
Čistenie, oprava a maľovanie odkvap. žľabov - SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
165,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0594 |
Vodné a stočné 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 483,17 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0596 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
822,72 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0590 |
Mlieko, ml. výrobky, ost. potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
6 321,83 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0593 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
294,29 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0591 |
Spotreba plyn 10/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
420,00 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0592 |
Materiál pre krajčírsku dielňu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Gamatex |
37256793 |
|
99,99 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0588 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
742,54 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0589 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 660,74 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0586 |
IS Cygnus 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
485,74 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0587 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 741,08 € |
02.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0585 |
Spotreba plyn 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0584 |
Mliečne výrobky a potraviny - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
642,20 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0582 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
991,46 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0578 |
Činnosť OPP, BOZP, PZS za 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
456,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0579 |
Zmluvný servis výťahov 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0581 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
115,90 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0580 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 227,43 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0583 |
Chlieb, pečivo a ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 467,71 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
234,77 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
200,72 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
622,51 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
Konferencia Autizmus od A po Z na Slovensku |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
AUTIS, Veľké Stankovce |
42274931 |
|
70,00 € |
26.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0573 |
Oprava zdvíhacieho zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
1 072,68 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
Oprava čistiaceho stroja Kärcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
242,88 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
