| DFB/24/0633 |
Vývoz triedeného odpadu za 3.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
101,16 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0624 |
Spotreba elektriny 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 626,72 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0625 |
Spotreba elektriny 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 120,48 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0626 |
Spotreba elektriny 09/2024 - SD, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
55,54 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0627 |
Spotreba elektriny 09/2024 - SD, Hlavná |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
24,97 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0629 |
Nové verzie Magma 4.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0630 |
Plávajúca podlha s príslušenstvom - kuchynka soc.odd. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
547,21 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0628 |
Kontrola, nastavenie, príprava váh k úradnému overeniu - SD, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Vahaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
39,60 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0619 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0620 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0621 |
Prezutie letných pneumatík na 4 vozidlách - SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
74,00 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0622 |
Spotreba tepla 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
843,18 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0623 |
Orange Slnečný dom, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,50 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0611 |
Pevná linka CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
51,31 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0612 |
Mobily CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,60 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0613 |
Mobily CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0615 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2024 - CSS, SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
117,60 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0618 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
354,04 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0614 |
Plávajúca podlaha s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
230,79 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0616 |
Zdravotná starostlivosť 08, 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
500,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0617 |
Právne služby 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0608 |
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0609 |
Internet prístup SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0610 |
Internet CSS, PAS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
62,98 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0606 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
309,72 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0607 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
83,81 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0604 |
Mäso, mäsové výrobky 09/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mäsovýroba Šagát s.r.o. |
50489933 |
|
201,04 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0605 |
Potraviny 09/2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
200,45 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
Automatické spracovanie výkazu FIN-504 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
159,60 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
