| DFB/24/0005 |
Magma nové verzie 1.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Hlavica na tlakovú sprchu v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EUROGASTROP,s.r.o. |
44137761 |
|
108,00 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Servisné práce 1.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Mobil - 3x Samsung Galaxy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
0,11 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
RAP za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0801 |
Pranie a prenájom rohoží 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
35,59 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0800 |
Internet prístup 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0799 |
Internet 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0798 |
Telefón, pevná linka 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,10 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0797 |
Telefón mobily 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,33 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0796 |
Telefón mobily 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
11.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0795 |
PHM 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
174,84 € |
09.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0794 |
Zdravotná starostlivosť 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
08.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0793 |
Vodné, stočné 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 208,16 € |
08.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0790 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekár. výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
293,28 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0792 |
Oprava a údržba techn. zariadení 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
AutoCont s.r.o., Krasovského |
36396222 |
|
180,00 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0791 |
Servis a údržba výťahov 4.Q 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
45378398 |
|
688,61 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0786 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
86,90 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0785 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
330,63 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0788 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
393,66 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0787 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
166,38 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0789 |
Mlieko, mliečne výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
254,67 € |
04.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
