| DFB/24/0030 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
439,67 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
262,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
436,84 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Právo užívania IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Spotreba plyn 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
432,00 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Dodávka a montáž optického prepoja pre vrátnicu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MicroSpin,s.r.o. |
45572577 |
|
1 310,40 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Opravná FA spotreba plyn za r. 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-2 752,68 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Uzávierkové práce a sprac. konsolidácie 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
362,53 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
298,46 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
316,48 € |
25.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Interiérové farby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
375,04 € |
24.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
191,30 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
414,42 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
66,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
99,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Vývoz papier 4.Q 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
101,16 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Evidenčný balík na r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
31,20 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Výkon zodpovednej osoby 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekár. výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
870,71 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
189,74 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
479,64 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
66,34 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Mlieko, ml.výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
778,86 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Mlieko, ml.výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
536,81 € |
18.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Spotreba plyn - nedoplatok za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
937,90 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0805 |
Právne služby 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
15.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0804 |
Spotreba elektriny 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 701,22 € |
15.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0803 |
Spotreba elektriny 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 314,58 € |
15.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0802 |
Spotreba tepelnej energie 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
3 978,78 € |
12.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
