| DFB/24/0062 |
Právne služby 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Internet 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
Internet prístup 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Telefón mobily 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Telefón pevná linka 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
49,08 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
Šunka, šunková pena |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
251,59 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
187,97 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
60,91 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
381,39 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
126,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Telefón, mobily 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
73,90 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
465,15 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Kurz prvej pomoci pre 20 účastníkov CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o. |
46905090 |
|
253,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
Oprava žehliča v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
294,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Oprava a údržba techn. zariadení 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
1 208,23 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Pranie a prenájom rohoží 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 477,67 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
Vodné a stočné 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 081,78 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
260,12 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
180,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Spotreba plyn 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Spotreba plyn 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Storno FA za plyn 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
-432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
637,02 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Bagety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GROTTO TRADE, s.r.o. |
44036752 |
|
423,70 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 630,72 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
576,77 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
66,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
