| DFB/24/0093 |
Múčniky, detské výživy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
507,21 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ELEKTRO-LUMEN |
36449261 |
|
55,45 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 184,60 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Inštruktážne školenie - Metodické podporné mateiály MPSVR SR |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tabita,s.r.o. |
36408760 |
|
49,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
185,31 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
374,64 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
355,72 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekár. výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
1 183,10 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o. |
46905090 |
|
207,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Spotreba elektriny 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 329,17 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
Spotreba elektriny 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 863,64 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
123,56 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
Supervízia pre manažérov - 7 osôb |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
200,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Úradné meranie spotreby paliva Renault Master |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Igor Škrobánek, O.P.C.D. |
14255791 |
|
366,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Knihy kontrol výťahu 4ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
38,40 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Zdravotná starostlivosť 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
489,60 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
714,82 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
Koše na odpad |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NORMA |
0359 |
|
89,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Spotreba tepla 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 436,36 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
833,19 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 184,11 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
489,52 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Barel 18,9 l. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
43667708 |
|
-50,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
Koláče - snehové trubičky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
116,25 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Kancelárske stoličky 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
129,60 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
103,26 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
465,80 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
