| DFB/24/0128 |
Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-19 001,90 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Recepčný pult, nábytkové skrine 3ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lukáš Galajda - Trendy Domov |
44077483 |
|
2 532,00 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Zber a vývoz kuchynského odpadu 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
105,60 € |
06.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Vodné a stočné 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 703,25 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Šunka, šunková pena |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
210,47 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Oprava a údržba techn. zariadení 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Farby a materiál na maľovanie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
293,53 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
743,04 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
231,50 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
741,93 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Umývací prostriedok na podlahy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
147,84 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Farby Balakryl |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
56,14 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
52,61 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Spotreba plyn 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Bezpečnostná technická kontrola AED |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SELVIT,spol.s.r.o. |
36370053 |
|
154,80 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
1 043,67 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Rukavice nitrilové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
100,32 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Ložné vložky veľké |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
237,60 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tribiano s.r.o. |
46571019 |
|
108,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Servis výťahov 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
705,19 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 173,98 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
243,83 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
243,03 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 696,82 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 199,63 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
406,58 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
237,41 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
IS Cygnus 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Práce a služby pri oprave žehliča |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
552,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
