| DFB/24/0660 |
Zmluvný servis výťahov 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
29.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0661 |
Náplne do osviežovača vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
135,54 € |
29.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0657 |
Materiál pre ručné práce |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Treskin svet s.r.o. |
54682088 |
|
120,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0658 |
Servis riadiaceho systému a čerpadiel ÚK |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mart System, s.r.o. |
36488135 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0659 |
Toner |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
11,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0656 |
Euroobaly 100ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
48,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0654 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
691,60 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0655 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
358,75 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0653 |
Sáčky a filtre do vysávača Kärcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 |
36478598 |
|
55,20 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0651 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
1 806,29 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0652 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
2 310,59 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0648 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
734,40 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0649 |
Pracie prostriedky + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 462,80 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0650 |
Prezutie letných pneumatík na zimné Renault Master, Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
78,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0640 |
Dataprojektor s príslušenstvom - Dary |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
109,99 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
339,73 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0643 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
145,13 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
253,08 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
529,42 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0641 |
Vodné a stočné - Važecká SD |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VVS a.s. Košice |
0103 |
|
390,25 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
230,21 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
Ovocie, zelenina a zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
1 091,53 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
Údržba a oprava tech. zariadení 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0636 |
Robotický prístroj na obe ruky - Dary |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ortek Alla Holovatyuk |
17262631 |
|
427,90 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0638 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
319,92 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
Servítky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
454,78 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
Materiál pre stravovacie oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Jozef Muľ-Norma - Potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
97,77 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
Dezinsekcia a deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
715,20 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0632 |
Bezp.technická kontrola, výmena batérií v defibrilátori - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SELVIT,spol.s.r.o. |
36370053 |
|
384,48 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0631 |
BOZP, PO 3.Q 2024 - Slnečný dom |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRIŠKO s. r. o. |
44496362 |
|
156,00 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
