| DFB/24/0151 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
106,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
Oprava plynovej panvice a plynovej stoličky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Marko Gast s. r. o. |
55877630 |
|
45,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Spotreba elektriny 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 717,82 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Spotreba elektriny 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 225,87 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Mlieko, ml. výrobky a ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
3 157,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
55,36 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Atramentové náplne - tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
186,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Dezinfekcia Sanytol |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
245,18 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
Vlhkomer s teplomerom 17ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Margaretka PO, s.r.o. |
44987447 |
|
48,45 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Právne služby 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
953,82 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Spotreba tepla 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-2 197,84 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
134,88 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
1 245,56 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
99,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
Zdravotná starostlivosť 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Odb. skúška a prehliadka hydraulickej plošiny na prepravu osôb |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Craneco s.r.o. |
50305310 |
|
60,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
Zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
689,98 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
753,01 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
119,07 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
349,85 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
138,34 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
228,87 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Oprava čistiaceho stroja Kärcher |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
LUX s.r.o. |
36478598 |
|
97,92 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
Telefón mobily 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
75,41 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Telefón mobily 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
Pevná linka 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,01 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Internet prístup 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Internet 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
