| DFB/24/0181 |
Servisné práce ISPIN 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Spotreba plyn 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
Činnosť OPP, BOZP, PZS 1.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
456,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Punčové rezy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
87,50 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
D&T Solutions, s.r.o. |
36783099 |
|
2 925,00 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Supervízia pre zamestnancov ošetrov. a soc. oddelenia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
300,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
84,60 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
273,10 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
567,39 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
267,27 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Prací prostriedok Havon + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 527,41 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
531,65 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
45415366 |
|
938,44 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
Zmluvný servis výťahov 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Servis elektronického zabezpečovacieho systému |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
254,40 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Pracovná obuv zdrav. sandále |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
260,40 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Utierky kuchynské |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
179,76 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Tabuľa korková 25ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
70,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Práce a služby pri oprave žehliča |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
316,08 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,03 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
816,93 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekár. výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
578,66 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
243,36 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
65,99 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
208,85 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
Džúsy, šťavy |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
1 078,33 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
IS Cygnus 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Šunka balená |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
17147786 |
|
184,08 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
