| DFB/24/0207 |
Telefón mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Telefón mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
74,18 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Internet |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Internet prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Právne služby 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Webinár - alkohol, závislosť |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Výkon zodp. osoby 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
192,17 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
103,75 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
123,85 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
137,67 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
Venčeky, zákusky Mix |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
297,50 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Kalibrácia teplomerov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
338,40 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
87,80 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
810,48 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
Kuchynský odpad 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
105,60 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Interiérové farby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
548,12 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Oprava a údržba techn. zariadení 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
Vodné a stočné 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 570,65 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 372,29 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
132,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
551,84 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
814,15 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 613,16 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Digitálne kuchynské váhy 2x |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Vahaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
522,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
340,65 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
IS Cygnus 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Tribiano s.r.o. |
46571019 |
|
222,72 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Magma 1.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
