| DFB/24/0242 |
Hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 497,37 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Predĺženie služby cssvolgpoweb na 1 rok |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
71,86 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 679,05 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Knihy 6x |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA |
35463066 |
|
77,42 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
Zatavovacie fólie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
325,87 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
244,59 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
38,35 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Zmluvný servis výťahov 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
109,21 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
Medzinárodná konferencia - 3x ubytovanie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
148,50 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Prací prostriedok Havon + kanistre |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 702,46 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
180,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
Tonery - dobropis |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
-136,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
168,81 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Farby, štetce, brúsny papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
71,15 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
481,09 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
Kuracie rezne |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
62,65 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
264,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
958,06 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Bagety |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
R.CN s.r.o. |
55923801 |
|
380,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
194,84 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Utierky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
248,83 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Jedálenské stoly 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lukáš Galajda - Trendy Domov |
44077483 |
|
330,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Nové verzie Magma 2.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
Servis auta škoda Rapid PO 621 FM |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PO CAR |
31693989 |
|
240,50 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Spotreba elektrina 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 197,14 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Spotreba elektrina 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 722,39 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Vývoz tried. odpadu - papier 1.Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
101,16 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Spotreba tepla 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-2 376,71 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
36,65 € |
10.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
