| DFB/24/0272 |
Vývoz a likvidávia bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SADEX Green solutions, s.r.o. |
51129191 |
|
858,24 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
Oprava kalovej práčky v práčovni |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
1 315,80 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
Koše na odpad 13 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Jozef Muľ-Norma - Potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
115,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Spotreba tepla 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
-1 830,32 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
37,25 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Telefón mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
73,82 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Telefón mobily |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Internet |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
Internet prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Zdravotná starostlivosť 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MEDIKOMP, s.r.o. |
36453323 |
|
250,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Právne služby 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Materiál pre záhradu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hornbach |
35838949 |
|
419,02 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
105,60 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Brúsenie a maľovanie zárubní na 2 poschodí |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
648,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Doména vitavitalis.sk - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
IS Cygnus 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT, s.r.o. |
26297850 |
|
485,74 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 555,34 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
681,45 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
181,14 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
445,60 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
1 474,98 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Prezutie zimných pneumatík na Renault Master, Škoda Rapid |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Štefan Rejta, Biado |
41065093 |
|
78,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Údržba a oprava tech. zariadení 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
694,97 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Vodné a stočné 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 628,43 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Spotreba plyn 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Maľovanie spoločných priestorov 2 poschodie |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Profi Team EU, s.r.o. |
51716101 |
|
1 882,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Školenie - Prevencia krízových situácií a Dodržiavanie ľudských práv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách |
51216477 |
|
445,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
770,66 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
