| DFB/24/0302 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
715,69 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Čistenie tukového filtra |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MP KANAL service s.r.o. * |
45965838 |
|
266,64 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Zmluvný servis výťahov 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
Čistenie kanalizačného potrubia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
210,00 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
Chlieb, pečivo, ostatné pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Bona Market s.r.o. |
00617423 |
|
1 652,60 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
Deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
DDD Ratokill |
30238102 |
|
540,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Toaletný papier |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
159,30 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Batéria 2 ks, ovládač k Maxi twin |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ARJO -HUMANIC, SK |
36679607 |
|
926,20 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
166,96 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
232,78 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Košíčky 40ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JYSK s.r.o. predaj. Prešov |
35974133 |
|
84,60 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
362,14 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
121,04 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Pranie a prenájom rohoží |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lindstrom,s.r.o |
35742364 |
|
52,61 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
375,80 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Toaletný papier do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
734,40 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
Metodický deň stravovacej prevádzky - ubytovanie, strava 20-21.5.2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0285 |
Čipové prívesky 30 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
126,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
Supervízia 15.5.2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
150,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
Mrazená hydina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
156,64 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
361,90 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
1 350,63 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
65,99 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
321,79 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
Tréning komunikačných zručností Rečnite s radosťou |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
210,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
246,67 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Spotreba elektriny 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
1 106,20 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Spotreba elektriny 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SPP |
35815256 |
|
2 887,93 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
REPROs |
34906282 |
|
1 740,02 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Axdata, s.r.o. |
36508411 |
|
68,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
